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好莱客(603898):盈利水平持续提升,定增及股权激励强化资本实力

2016-08-09 09:08:59 来源: 申万研报

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  至诚财经网(www.zhicheng.com)8月9日讯

  ● 16年中报业绩符合预期。公司16H1实现收入5.30亿元,同比增长26.1%;归属于上市公司股东净利润6944.01万元,同比增长40.2%;合EPS 0.24元。其中16Q2单季收入3.36亿元,同比增长28.5%;归属于上市公司股东净利润5564.80万元,同比增长25.2%。营业收入增长及订单增加,致公司16h1经营活动现金流量净额1.32亿元,同比增长174.0%。

  ● 16H1所得税保守计算提供全年业绩弹性,订单增长良好,盈利水平持续提升。1)16H1所得税率25%,为全年提供业绩弹性。公司16H1所得税率按25%核算,15年按15%核算,目前高新技术企业审核推进中,获批后全年有望维持15%的所得税率,为全年业绩提供弹性。2)订单增长良好,致预收款同比增长59.8%。公司订单增长良好,短期因产能原因形成预售款1.10亿元,同比增长59.8%。3)营运效率提升,盈利水平稳定提升。萝岗基地大规模生产线升级改造,引进先进的智能设备,人均产值、品质管控、板材利用率、订单交付周期等方面均有提升及改善;惠州生产基地产能稳步爬坡。原材料平均采购价格下降、材料利用率提升及人工效率提升使16H1毛利率同比提升2.74个百分点至39.4%,创历史新高;净利率同比提升1.31个百分点至13.1%。

  ● 经销商渠道稳步扩张,3D云平台持续优化推广,信息化建设保证收入稳定增长。1)公司实行以经销商为主、直营店为辅的销售方式,加密一二线城市门店布局,持续向四五线城市下沉,进入营销渠道快速扩张期。截至16H1末,公司共有经销商900多家,经销商专卖店1200多家。2)成立全资子公司广东定家专营电子商务业务,推进O2O商业模式,打造基于线下区域门店的社交化定制服务及交易平台,结合线上移动电商构建分销体系,培养粉丝经济。3)增资创想明天,在行业领先的智能制造技术依托下,不断改进及优化3D设计和生产软件系统及云设计平台,进一步丰富设计模块、优化前端销售体验、提升设计效率与审单效率等,并逐步推行至全国范围内使用。
                        
         
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