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每日推荐一股:用友网络云业务营收超预期

东吴证券研报 2018-03-26 09:02

  至诚财经网(www.zhicheng.com)3月26日讯

  用友网络(600588):云业务营收超预期,双重受益工业互联网平台和企业上云加速

  业务营收和付费客户数均至少翻两倍, 人均营收和利润增长明显平台效应开始显现。

  分业务看, 1、 软件业务: 营收 51.32 亿元,同比增长 8.0%。

  2、 云服务: 营收 4.09 亿元,同比增长 249.9%,其中云 PaaS 收入近 1 亿成为新亮点;云业务按大中型、微型两类客户看,面向小微企业客户的畅捷通营收 2525 万元,同比增长 177.8%;面向大中型客户营收 3.84 亿元,同比增长 256%。

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  3、金融业务: 营收 8.03 亿元,同比增长 229.3%,其中互联网投融资信息服务业务累计撮合成交金额 265 亿元,较 2016 年年末增长 141%, 友金所控股各公司营收 7.17 亿元;支付业务交易金额 2786 亿元,同比增长 166%。

  企业客户数: 截止 2017 年,用友云为超过 393 万企业客户提供服务,云付费客户数同比增长 266%,其中畅捷通云付费用户新增 5 万,同比增长 200%。

  财务指标: 经营性现金流净额 14.3 亿元, 大幅优于 16 年的 8.9 亿元; 销售和管理费用率共下降 6.26pct,毛利率提高 2.79pct;报告期,股权激励费用1.93 亿元,若再加上该费用, 2017 年实际业绩可认为为 5.84 亿元; 2017 年研发投入 12.97 亿元,同比增长 21%, 占公司营收 20.5%;

  人均角度,云业务人均营收从 2016 年的 7.04 万元增长至 2017 年的 21.02 万元, 金融业务人均营收从 2016 年的 29.72 万元增长至 2017 年的 60.19 万元, 所有业务人均营收从 2016 年的 37.7 万元增长至 2017 年的 43.0 万元, 人均净利润从 2016年的 1.5 万元增长至 2017 年的 2.6 万元,均增长明显。

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